法人税関係計算シート

以下は、当事務所で作成しております法人税関係の自動計算シートで、試算や検算、事務省力化に資するため「エクセル」にて作成を行ったものです。

法人税申告書作成

平成27年度 法人税申告書作成ファイル New

平成26年度 法人税申告書作成ファイル

平成25年度 法人税申告書作成ファイル

平成24年度 法人税申告書作成ファイル

平成23年度 法人税申告書作成ファイル

平成22年度 法人税申告書作成ファイル

平成21年度 法人税申告書作成ファイル

平成20年度 法人税申告書作成ファイル

法人税申告書の作成は、数ある税目のなかでも特に難解で、使用される様式(別表)も毎年のように改訂が行われ、その作成手順を理解することが重要かと思われます。

また、税務ソフトにおいても別表内での自動計算ならまだしも、関連別表すべての連動計算を行うことは、法人税申告書の内容から困難であると思われます。
 この点、法人税申告書作成ソフトは、他の所得税・消費税・相続税申告書作成ソフトなどと比べ難しいものと感じます。

ただ、多くは使用する別表は限られ、一般的に使用されるだろうと思われる範囲内の別表にて、当事務所にて「法人税申告作成シート」を作成しました。 基本的に検算等検証や作成手順の確認の用途に使用します。

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入計算シート (削除済)

計算の仕組みが複雑で難解とされる別表十四(一)関係様式を作成するためのエクセルシート。

本損金不算入制度で使用される様式は、
①別表十四(一) 特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書
②別表十四(一)付表 特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書
③付表 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算に関する明細書

の三様式とされますが、この計算シートは、上記①及び②にて構成し、かつ複数年度分連動にて動作を行います。

法人事業概況説明書作成

法人事業概況説明書作成ファイル

法人税申告書に添付を要する「法人事業概況説明書」の作成事務効率化のためのエクセルファイルです。

勘定科目内訳明細書作成

勘定科目内訳明細書作成ファイル

「勘定科目内訳明細書」は、法人税申告書に添付を要するとされているところですが、
当事務所では、この「勘定科目内訳明細書」を作成事務効率化に資するため、全明細書をエクセルファイルとしております。

配当等の支払調書と合計表作成

配当等の支払調書と合計表作成ファイル

法定調書である「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」と「同合計表」を作成するエクセルファイル。

バナースペース

松本寿一税理士事務所

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最終更新 平成28年6月

法人税